Skip to content

На один акт две счет-фактуры

Скачать на один акт две счет-фактуры doc

зарегистрирована торг к ней прилагается 10 счетов-фактур общей суммой равной торг как вы написали,это скорее наоборот 10 торг и одна счет-фактура (у меня обратная картина). Ситуация: можно ли составить один счет-фактуру на основании одних первичных две (накладных, актов приемки выполненных работ и т. В пункте 3 счет-фактуры Налогового кодекса указано довольно жесткое требование: после каждой поставки товара надо в течение пяти дней выставлять счет-фактуру.

Однако налоговое законодательство не запрещает объединять операции по нескольким первичным документам в одном счете-фактуре. Делаю акт услуг (на вкладке агентские услуги) разбиваю на две строки, соответсвенно - осн.

Законодательство - законы и кодексы Российской Федерации.Полные тексты документов в последней редакции. Аналитические профессиональные материалы. Новости законодательства РФ. К нему несколько счет-фактур сумма которых равна на сумме выполненных работ в этом акте.

Вопрос: как ввести в 1с такой акт? Если вводить как поступление услуг, то к нему можно привязать только 1 счет-фактуру. бухандр. Пост №2. можно ли ввести одну счет фактуру а в коментариях перечислить номера всех внешних? не будет ли это нарушением при проверке? бухандр. Пост №3. Правильно ли то, что по одному договору одной датой выписывается несколько КС-3, или должна быть выписана одна КС-3 ко всем актам КС-2 по работам выполненным на эту дату?  Или же вообще правильно выписывать счет-фактуру к КС-2?

Ответ: формы Акта о приемке выполненных работ (далее – КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (далее КС-3) утверждены Постановлением Госкомстата РФ от № «Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

Можно ли при реализации товаров (услуг) выписывать два счета-фактуры к одному первичному документу (товарной накладной или акту об оказании услуг)? 25 сентября   Следовательно, счет-фактура должен быть выписан не позднее пяти календарных дней считая с даты составления товарной накладной по форме N ТОРГ (акта оказанных услуг (выполненных работ)).

При этом нормы главы 21 НК РФ не содержат требований о том, что к одному первичному документу (товарной накладной, акту оказанных услуг (выполненных работ)) в обязательном порядке должен быть выписан один счет-фактура.  А счет-фактура первичным документом не является - он предназначен для фискальных целей. можно открываете зарегистрированный документ счет-фактура, в документе-основания щёлкаете Изменить, в открывшейся форме нажимаете кнопку Добавить.

Александр 90be. Можно поподробнее, у меня не получается. зарегистрирована торг к ней прилагается 10 счетов-фактур общей суммой равной торг как вы написали,это скорее наоборот 10 торг и одна счет-фактура (у меня обратная картина). Сергей Голубев. одна ТОРГ и 10 с/ф в типовой конфигурации сделать нельзя. придется или дописывать или дробить ТОРГ на несколько поступлений. (Вашему поставщику заняться не чем таким документооборотом?) Авт.

Дата счета-фактуры влияет на своевременность получения заказчиком работ вычета по НДС. Она определяется по нормам п. 3 ст. НК РФ и выбирается из отрезка длиной в 5 календарных дней, отсчитываемых от момента: выполнения работ, оказания услуг или отгрузки товаров и продукции  Счет-фактура и акт выполненных работ могут оформляться одной датой.

Допустимо выставлять счет-фактуру в даты, отличные от даты первичного документа (акта). При этом разница в датах не должна превышать 5 календарных дней. Чтобы не путаться в датах и оптимизировать документооборот, можно заменить акт и счет-фактуру одним универсальным передаточным документом (УПД). Обычно рекомендуют в один счет-фактуру включать работы (услуги), переданные в течение пяти календарных дней, чтобы не нарушать срок выставления счета-фактуры (п. 3 ст.

НК РФ). Но, даже если Вы включите в счет-фактуру акты за более длительный период, вашему заказчику в вычете не откажут. Оснований для этого в п. 2 ст. НК РФ нет (Письмо Минфина России от N /). Следите за тем, чтобы в один счет-фактуру не попали работы (услуги), переданные заказчику в разных кварталах.

Иначе операции, по которым налоговая база должна определяться в текущем квартале (п. п. 1, 14 ст. к одному акту две счет-фактуры 1C Поступил акт в котором обозначены две сумму - агентское вознаграждение и основная сумма.

Делаю поступление услуг (на вкладке агентские услуги) разбиваю на две строки, соответсвенно - осн. сумма и аг. вознаграждение. Создаю из того же документа с/ф и так как она создаётся на основании документа поступления, она создаётся сразу с двумя строками.

В книгу продаж как и полагается попадает только наше вознаграждение. Тут по проводкам и регистрам всё верно.

fb2, djvu, rtf, djvu